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某民营医院财务处管理制度(doc 33页)

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财务管理制度
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相关资料:
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某民营医院财务处管理制度(doc 33页)内容简介

某民营医院财务处管理制度目录:
一、财务处工作制度
二、财务管理规定
三、财务收支审批制度
四、内部牵制制度
五、稽核制度
六、会计监督制度
七、现金管理制度
八、原始凭证管理制度
九、财产清查制度
十、财产物资管理制度
十一、财务报销制度
十二、会计档案管理制度
十三、固定资产管理制度
十四、低值易耗品管理制度
十五、报废及赔偿制度
十六、医疗收费公示制度
十七、医疗收费查询制度
十八、医疗收费费用清单制度
十九、医疗费用投诉制度
二十、大额医疗费用跟踪制度
二十一、门诊收费处工作制度
…………
二十四、财务微机室工作制度

 

某民营医院财务处管理制度内容提要:
财务处工作制度:
1、正确贯彻执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《医院药品收支两条线管理暂行办法》等各项财经政策,加强会计核算和财务监督,严格财经纪律。财会人员要以身作则,奉公守法,同一切贪污盗窃,违法乱纪行为作斗争。
2、严格执行国家对药品作价的规定和《云南省非营利性医疗服务基准价格》等物价政策,合理组织收入,严格控制支出。凡是该收的应抓紧收回。凡是预算外的,无计划的开支应坚决杜绝。对于临时必须的开支,应按审批手续办理。
3、根据医院事业发展计划,正确及时编制年度和季度的财务计划(预算),保证临床和科研经费的需要,办理会计业务。按上级主管部门的要求,报送会计月报、季报、半年报和年报(决算)。
4、加强医院的经济管理,定期进行经济活动分析,及时向院领导提供有价值的财务分析资料,以便领导正确决策,并会同有关部门做好经济核算的管理工作。
5、凡本院对外采购开支等一切会计事项,均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后,方能以据报销。凡白条子、三联收据、自制收款收据等一律不能作为正式凭据,出差或因公借支,须经院领导批准,任务完成后及时办理结帐报销手续。
6、会计人员要及时清理债权和债务,防止拖欠,减少呆帐。
7、财务部门应与有关科配合,定期对固定资产(房屋、设备、家具、药品、器械等)和流动资产(药品、低值易耗品、卫生材料等)等国家资财进行经常性的监督,及时清查库存,防止浪费和积压。


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