某公司内部审计工作制度(doc 5页)

某公司内部审计工作制度目录：
第一章、总则
第二章、内部审计机构设置
第三章、内部审计的范围
第四章、内部审计的具体内容和方式
第五章、内审的工作程序
第六章、落实内审决定和意见

 

某公司内部审计工作制度内容简介：
     第一条  为加强中大集团的内部监督和风险管理，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等国家法律、法规，制定本制度。
     第二条  本制度适用于浙江中大集团股份有限公司及控股子公司、二级子公司。
     第三条  本制度所称内部审计，是指通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动，运用系统化和规范化的方法，对中大集团的风险管理、控制和治理过程进行评价，以增加价值，提高运作效率，帮助公司实现战略经营目标和管理目标。
     第四条  集团公司在董事会审计委员会下设日常办事机构，即董事会办公室稽核部；接受董事会审计委员会和董事会办公室的双重领导，独立于集团公司其他机构和部门，不受其他机构和部门的干扰。

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