内部稽核过程实务技巧(PPT 22页)
内部稽核过程实务技巧(PPT 22页)内容简介
××作業」稽核實施計畫
一、稽核目的及工作範圍:
(一)稽核目的:
(二)工作範圍:
二、稽核項目相關資料之參考:
(一)相關法規:
(二)相關表冊、資料:
(三)上次稽核報告:
三、稽核資源及工作分配:
(一)內部資源:
(二)外部資源:
(三)稽核執行:
四、稽核前之溝通及訪談:
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一、稽核目的及工作範圍:
(一)稽核目的:
(二)工作範圍:
二、稽核項目相關資料之參考:
(一)相關法規:
(二)相關表冊、資料:
(三)上次稽核報告:
三、稽核資源及工作分配:
(一)內部資源:
(二)外部資源:
(三)稽核執行:
四、稽核前之溝通及訪談:
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