内部审计程序及工作计划(doc 17个)

内部审计程序及工作计划目录：
一、其他应付款审计程序表
二、器材（存货）实物盘存审计程序表
三、器材（存货）审计程序表
四、审计工作计划
五、审计疑虑通知单
六、审计表
七、应付利费审计程序表
八、应付工资和应付福利费审计程序表
九、应付票据审计程序表
十、应收利费审计程序表
十一、应收票据审计程序表
十二、待冲项目支出审计程序表
十三、待核销项目支出审计程序表
十四、或有损失审计程序表
十五、留成收入审计程序表
十六、短期借款审计程序表
十七、预付款审计程序表

 

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