内部控制制度(doc28)

内部控制制度(doc28)部分目录：

1. 总则
1.1. 制定目的
1.2. 适用范围
1.3. 权责单位
2. 销售及收款循环
2.1. 循环图
2.2. 循环作业
3. 附则
3.1. 制修废与颁布实施
3.2. 编号、版本、日期、页次／页数
3.3. 附件
3.3.1. 相关资料
第1節 作业程序
第2節 控制重点
第3節 相关资料

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