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内审员培训专用教材(DOC 22页)

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内部审计
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内审员培训
内审员培训专用教材(DOC 22页)内容简介
(一)就题咨询
(一)面谈技巧
(一)具体工作能力
(三)聆听技巧
(三)重复阐述
(中心各部门)
(二)提问技巧
(二)基本能力
(二)请作裁判
(五)典型情况的应对技巧
(各部门中心)
(四)验证思路
(一)领导重视是做好内部质量体系审核的关键。
(三)内部质量体系审核的具体工作需要有一个职能部门来管理。
(二)管理者代表要亲自抓内部质量体系审核工作。
(五)内部质量体系审核需要有一套正规的程序。(附样板)
(六)建立质量体系时应考虑内部质量体系审核工作。
(四)要组建一支合格的质量体系内部审核员队伍。
1)例行审核:按计划;特殊审核:明确目的受审部门,要素。
1)准时召开首次会议,说明审核目的范围依据和方法。
1)发生了严重的质量问题或用户有严重申诉;
1)按规定格式编写报告。
1)控制审核计划。(必要时才修改)
1)管理者代表任命审核组长和审核员。考虑人选的主要因素包括:
资格业务范围工作经验组织能力专业知识工作中的协调为受审部门所接受。
1)管理评审前所有内审活动之总结。
1)质量管理部门会同审核组对纠正措施计划实施进行跟踪验证。
1.主题式问题这是主题非常明确,开门见山式的问题。
1.交流的能力。要善于表达自己的意思,也要善于理解对方所表达的意思。
所以审核员在“口头”和“笔头”两方面都应有表达的能力,
还要有较强的理解对方所表达的内容的能力。
1.从事审核准备工作的能力审核员应能编制审核计划组织审核组初审文件
1.例行的常规审核:按年计划进行。
1.全权负责审核工作。
1.向受审核方的高层管理者介绍审核组成员。
1.存在的客观事实可以成为客观证据
,而主观分析推断臆测要发生的事不能成为客观证据。
1.审核的目的和范围。
1.对照标准和手册的要求。
1.提出审核:向认证机构提出认证/注册的申请。
1.遵守相应的审核要求。
1.自上而下和自下而上的方法:
1.体系性不合格。
1.审核组长要控制审核的全过程
1.确定任务
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