某单位内部控制基本制度试行(DOC 23页)

第一章总则
第一节政策法规
第七节建设项目管理
第三章内部控制方法
第三节预算执行
第九条xx委内部控制组织体系：
第九节人事管理
第九节机关运转管理及信息系统管理
第二十一条集体决策控制
第二十二条信息系统管理控制
第二十条流程控制
第二章内部控制组织体系和职责分工
第二节预算编制
第五条内部控制主要因素：
第五章内部控制检查和报告
第五节政府采购管理
第八节合同管理
第六条建立和实施内部控制，应遵循以下原则：
第六章附则
第六节资产管理
第十七条不相容岗位（职责）分离控制
第十九条归口管理
第十二条内控办承担内控委日常工作。主要职责包括：
第十五条各科室（事业单位）负责本科室职责范围内的内控管理工作。
第十八条授权控制
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