会计合规自查报告(DOC 7页)

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，
使其相互分离、相互制约，以明确责任，
防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，
规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，
采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
一、关于会计内控制度的执行情况
一、财务收支情况
七、关于财务管理
三、关于会计的核算情况
三、固定资产管理和使用情况
九、关于股金管理
二、关于现金、重要空白凭证、有价单证的管理情况
二、单位内部控制制度建立和执行情况
五、关于支付结算、联行往来方面
会计合规自查报告(三)我公司积极组织，
认真开展自查，现就自查情况报告如下：
会计合规自查报告(二)市政府办公室：
八、关于会计档案管理
六、关于挂失业务管理
四、关于存、贷款业务的核算情况
四、存在问题
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