内部审核检查表(DOC 38页)

包装要求等；
图纸与验收记录；
培训内容除技能之外还需包括岗位工作质量重要性的理解；
按设计策划的验证项目所展开的验证活动和记录；
日常领用/管理记录；
材料清单；
维护/保养要求与实施记录；
质量风险、成本、进展结果等是否有跟踪和处置记录并输入到管评。
转岗培训（包括暂时替岗）；
作业文件；
各阶段的评审、跟踪要求等；
接受/监控准则；
文件需求；
涉及具体产品的量化要求；
质量记录的要求。
资源需求；
过程的定义；
防错技术应用结果；
(评审、目标/指标、成本达成记录)
4.2.3是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范围是否适当，由哪个部门负责；
4.2.3.1•工程规范的控制：及时评审（期限）；
4.2.4•是否建立了文件化的“质量记录控制程序”，由哪个部门负责；
5.1•质量方针和质量目标是否为员工所理解；
5.1.1•管理层是如何监控部门的运作以达到预期的效果、效率和目标；
5.2•以顾客为中心的理解，符合法律法规的要求，在本公司内怎样传递和体现；
5.3•质量方针是否体现了公司的目标和特点；
5.4•质量目标是否分解到相关职能部门；
5.4.1.1•业务/经营计划是否展现了方针和目标/并进行监控；‘
5.5•有无明确各级责任人的职责权限；
5.5.1.1•质量职责是否细化到所有班次（规定在何处？）；
5.5.2.1•顾客代表的职责和权限。实际的参与程度；
5.6.1•管理评审频次的规定和实施记录；
5.6.1.1•QMS的绩效评审；
5.6.2•管理评审的输入信息的完整性（5.6.2a-g）；
5.6.2.1•对实际和潜在市场失效的分析评审（市场/顾客退货、
使用者的信息、产品质量、安全和环境的影响等；
5.6.3•管理评审输出信息的完整性（5.6.3/a-c）；
6.2•是否建立并实施人力资源管理的程序文件；
6.2.2.1•是否规定岗位工作能力要求/岗位人员培训需求其中包括
(适用于本单位的)与产品设计技能有关的工具技术；
6.2.2.2特定岗位人员的培训资格与考核、确认情况（包括行业规定的重要岗位人员）
6.2.2.3•培训范围和内容的完整性
6.2.2.4•员工的激励方式和实施效果。
6.3.1•工厂的布局、设施的选用是否充分考虑多方论证的意见
（理性安排内部物流、优化利用场地空间、设施的精度、能力等）；
6.3.2•应急计划的策划是否充分考虑了各种可能的紧急情况下能保证准时按量交货
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