内部控制流程图(DOC 33页)

第一部分：内部控制工作开展步骤及流程
一、工作步骤
二、工作流程图
三、主要经济活动的管理结构
四、制度框架
第二部分：经济活动控制
第一节  预算业务控制
一、工作步骤示意图
三、风险点及主要防控措施一览表
第二节 收支业务控制
二、风险点及主要防控措施一览表
第三节 政府采购业务控制
第四节 资产业务控制
第五节 建设项目业务控制
第六节 合同业务控制
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