某药集团内部控制制度汇编(DOC 61页)

第一章.....内部控制的基础.....3
第二章.....资金内部控制制度.....14
第三章.....采购与付款内部控制制度.....19
第四章.....销售与收款内部控制制度.....23
第五章.....成本与费用内部控制制度.....26
第六章.....存货内部控制制度.....29
第七章.....固定资产内部控制制度.....33
第八章.....工程项目的内部控制.....38
第九章.....筹资内部控制制度.....42
第十章.....投资内部控制制度.....46
第十一章.....对外担保内部控制制度.....50
第十二章.....子公司内部控制制度.....53
第十三章.....财务报告编制.....57
第十四章.....信息披露.....60
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