某公司内控操作手册(PPT 82页)

项目实施流程
流程梳理的目的
流程的定义
流程的分类
流程梳理步骤
识别主流程
划分子流程
流程记录
建立流程清单
非标准件销售流程梳理
授权及岗位职责分离手册
内部控制手册
内部控制矩阵的建立
流程图介绍
标签修改
设定流程节点
流程图绘制-表头四要素填制
流程图绘制-正文标题
流程图绘制-设定正文页边距
流程图绘制-职能带设定要求
流程图绘制-增加职能带
流程图绘制-职能带规格、数量设定
流程图绘制-职能带填写规范
流程图绘制-正文
正文-文件
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