编制内控矩阵及查找内控缺陷培训课件(PPT 45页)
- 所属分类:
- 内部控制
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- 培训课件
编制内控矩阵及查找内控缺陷培训课件(PPT 45页)内容简介
主要内容
编制内控矩阵及查找内控缺陷
内控推广自评问卷模板(现在必须填的是此表)
怎样填写内控推广自评问卷
怎样填写内控推广自评问卷
内控推广自评问卷填写要求
内控推广自评问卷填写练习
根据内控推广自评问卷编制内控缺陷清单
内控缺陷清单整改计划表
复核内控推广自评问卷
如何实现内控缺陷持续整改
内控矩阵模板(推广问卷填完后,可适时编制完整的控制矩阵)
绘制主要业务流程图
项目使用图形模板介绍
绘制流程图举例
绘制业务流程图的范围(供参照)
编制内控手册(暂不作强求)
..............................
编制内控矩阵及查找内控缺陷
内控推广自评问卷模板(现在必须填的是此表)
怎样填写内控推广自评问卷
怎样填写内控推广自评问卷
内控推广自评问卷填写要求
内控推广自评问卷填写练习
根据内控推广自评问卷编制内控缺陷清单
内控缺陷清单整改计划表
复核内控推广自评问卷
如何实现内控缺陷持续整改
内控矩阵模板(推广问卷填完后,可适时编制完整的控制矩阵)
绘制主要业务流程图
项目使用图形模板介绍
绘制流程图举例
绘制业务流程图的范围(供参照)
编制内控手册(暂不作强求)
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