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报销流程及发票开具申请培训(ppt 34页)

所属分类:
报销管理
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相关资料:
报销流程,申请培训
报销流程及发票开具申请培训(ppt 34页)内容简介

主要内容
费用报销原则
借款及报销审批流程
流程举例说明
发票相关知识及票据规范

 

内容摘要
住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,差额不予补偿,超出住宿标准部分由出差人自行承担。
报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算,12点之前出发及12点之后返回按一天计算,反之则按半天计算。
伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算,原则上采用额度内实报实销形式,特殊情况需要上报公司负责人审批。
出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费,回来后补办招待申请程序。
出差期间因公招待客人、其招待费已报销的,应扣除招待当天对应的伙食补贴。
不得因私事或借故延长出差时间,否则不予报销差旅费外并依情节按照公司《惩罚制度》论处。


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报销流程及发票开具申请培训(ppt 34页)