公司采购管理制度(doc 9页)

公司采购管理制度内容提要：
第一条  请购单
1.请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。
2.来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。
3.特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。
4.庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。
5.以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如：
贺奠用物品。
招待用品。
书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。
第二条  批准权限
请购批准权限规定如下。(见附表1)
第三条  采购规定
1.内购由国内采购部门负责办理，外购由国外采购部门负责办理，其进口事务由业务部门办理。
采购重要材料应由总经理或经理径直与供应商或代理商议价。对于专项用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购。
2.采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如：

 

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