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某服装公司出差管理制度(doc 7页)

所属分类:
考勤制度
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相关资料:
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某服装公司出差管理制度(doc 7页)内容简介
某服装公司出差管理制度内容提要:
基本原则:
1、员工出差前需向部门负责人提出书面申请,部门经理以上级别的员工出差需经总经理批准(附公务出差申请表),出差任务完成后,5个工作日内,出具“公务出差申请表”和“出差报告书”逐级审批到财务报销费用。未出示“出差报告书”出差人员不予报销。
2、食宿、市内交通补贴、电话费补贴实行标准控制。
3、公司派车出差,不再享受交通费补贴。当天回公司不报住宿费。
4、两位同性员工(含夫妻)共同出差,只允许合住一间标准房。
5、级别不同的员工共同出差,交通工具和住宿费可享受高级别人员标准。
6、遇特殊情况住宿费超标准,应说明理由,并经带队负责人证明,报总经理审批后,财务部方可予以报销。
7、员工出差必须选择最便捷途径,行程不得绕道,中转城市当天无交通工具,只得逗留一宿,第二天必须出行。
8、出差人员在出差地招待客人,应提前报总经理批准,并严格控制成本和实效。同时交际应酬费计入部门控制标准内。
9、出差人员需乘坐火车,若途中不过夜只允许乘硬座;途中过夜,仅按膳食补贴标准补贴
10、到家庭所在城市出差,借住出差地亲戚、朋友、同学家,按住宿标准的50%补贴费用,不必附单报销。
11、原则上部门经理级以下(含)员工出差,不得乘坐飞机。特殊情况需提出书面申请,经系统总监同意后,报总经理批准。
12、出差人员食宿、市内交通补贴、电话费补贴一律凭发票报销,凡在标准控制范围内节约部分公司予以节约部分金额50%奖励并纳入当月绩效考核。

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