南昌某公司物流内部控制制度(doc 3页)

南昌某公司物流内部控制制度目录：
一、物资采购及领用的内部控制
（一）、请购商品
（二）编制订购单
（三）采购商品
（四）验收商品
（五）编制付款凭单付款
（六）商品的保管
（七）商品的领用
（八）商品的以旧换新或回收
（九）帐务的处理与核对
二、生产过程中的物流的内部控制
（一） 根据生产指令投料生产
（二）记录投入产出
（三）检验入库
（四）月末、年末对金属量进行盘点
（五）对车间物资价值进行定期检查
三、产品销售过程中的物流控制
（一）产品验收入库
（二）产成品保管
（三）根据销售单发货
（四）对产品的收发建立永续盘存记录
（五）建立定期盘点制度
（六）定期检查产品的可变现价值

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