审核检查表2000版(doc 18)
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审核检查表2000版(doc 18)内容简介
为保证我公司的审核工作质量,满足标准的要求,确保我公司审核的权威性,现就2000版审核检查表使用方面的有关事宜与各部审核员沟通如下:
1. 审核组长负责按照一定的逻辑思路分配审核检查工作,并负责对全部审核检查表进行复核,复核无误后方可提交;
2. 内审员在审核过程中应非常注重客观证据的收集,客观证据一般采用抽样审核的方式进行收集;
3. 审核检查表应填写完整,审核结果符合标准中相应条款要求的,应将可用以证明其符合性的客观证据填写至“客观证据”栏中,并在“结果”栏中写“A”表示可接受;不符合的也要将相关情况填写至“客观证据”栏中,并在“结果”栏打“×”;对于被删减的标准要求,在“结果”栏中写“N/A”表示不适用;
4. 审核检查表中的“客观证据”栏可填写所抽样的文件名称、编号、记录名称、编号(注意抽查记录时通常应记下流水号或日期,否则不宜作为客观证据)、设备名称、编号、状态、检测设备校准日期及有效期、校准合格证编号、所询问或抽查的人员姓名(或员工号)等具有可追溯性的客观证据,收集上述客观证据时注意适当的抽样数量;
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