销售及收款循环.doc28
销售及收款循环.doc28内容简介
1.......總則
1.1.......制定目的
為促使本公司「內部控制」(Internal Control)之「銷售及收款循環」(Sales)程序,能有所遵循,特訂定本文件,俾利各相關單位遵循。
1.2........適用範圍
凡本公司有關「內部控制」之「銷售及收款循環」作業程序與控制重點,悉依照本文件之規範辦理。
1.3........權責單位
業務、財會單位為本文件之權責單位,權責單位主管經承認單位授權,負責本文件之管制,並確保依據本文件之規範作業。
2....... 銷售及收款循環
2.1........循環圖
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