企业内部控制制度(大全-精编)(57个doc 18个ppt)

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企业内部控制制度(大全-精编)(57个doc 18个ppt)目录：
一、审计立项书模板 
二、审计报告模板 
三、2009某公司内部管理制度
四、资金管理制度 
五、999集团内部控制制度
六、DAOMING集团有限公司货币资金内部牵制制度 
七、内部会计管理制度 
八、某有限责任公司章程 
九、某企业股份有限公司内部控制制度 
十、某内部控制制度全集(438P)
十一、某股份公司会计内部控制制度(1)
十二、某股份公司会计内部控制制度
十三、某股份公司会计内部控制制度
十四、某集团内部控制制度
十五、[企业管理]规模化猪场内部管理
十六、[财务制度]內部控制制度
十七、[财务管理]内部控制制度
十八、[财务管理]内部控制制度
十九、[财务管理]内部控制制度培训
二十、_企业内部控制应用指引第xx号--资金
二十一、某内部制度作业规范(1)
二十二、某内部制度作业规范
二十三、某实业有限公司内部沟通制度
二十四、某股份公司内部财务管理制度(工业企业)(1)
二十五、某股份公司内部财务管理制度(工业企业)
二十六、三九医药集团—内部控制制度
二十七、三九集团内部控制制度全集(438P)
二十八、上海市企业内部审计制度规定 
二十九、企业内部制度 
三十、企业内部制度建设与维护 
三十一、企业内部财务制度设计-东方视野高级讲师
三十二、企业风险管理及内控制度框架(1)
三十三、企业风险管理及内控制度框架
三十四、企业风险管理及内控制度框架
三十五、內控循环
三十六、內部控制制度(采购及付款循环)
三十七、关于企业内部制度创新 
三十八、关于企业内部管理制度建设的问题 
三十九、内控制度(1)
四十、内控制度(2) 
四十一、内控制度(3)
四十二、内控制度
四十三、内控制度大全（
四十四、内部-讲师管理办法
四十五、内部控制--公开发行公司建立内部控制制度处理准则
四十六、内部控制制度--《生产循环》
四十七、内部控制制度
四十八、内部控制制度培训--内部控制制度的维护与更新(1)
四十九、内部控制制度培训--内部控制制度的维护与更新
五十、内部控制制度培训
五十一、内部控制制度汇编
五十二、内部控制程序规范 
五十三、化学院内部管理及人事分配制度改革方案
五十四、医院部内部事务管理制度 
五十五、如何設計企業內部管理制度
五十六、如何设计企业內部管理制度
五十七、ADXZ－企业风险管理及内部控制制度框架
五十八、广东宝丽华新能源股份有限公司内部控制制度 
五十九、广聚能源股份有限公司内部控制制度 
六十、招商局地产控股股份有限公司内部控制制度 
六十一、摩托罗拉请咨询机构做的内控制度全集
六十二、新奥集团内部基建项目管理制度(试行) 
六十三、某集团公司内部控制制度
六十四、某集团公司内部控制制度
六十五、浅析电算化会计的内部控制制度 
六十六、烟草企业内部控制制度的现状及创新(1) 
六十七、物业管理公司内部制度汇编 
六十八、现代企业内部控制-内部控制怎么做
六十九、现代汽车维修企业内部管理文件汇编
七十、石家庄金石化肥有限责任公司内部控制制度
七十一、股份有限公司内部会计控制制度 
七十二、证券公司内部控制指引 
七十三、财务内部稽核制度 
七十四、财务制度创新
七十五、金地集团内控手册

企业内部控制制度(大全-精编)(57个doc 18个ppt)内容简介:
其中《某股份公司内部财务管理制度(工业企业)》提要如下：
第一章总则
一、为了规范公司的财务管理和经济核算，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等有关规定，结合股份公司具体情况及管理要求，制定本制度。
二、公司内部财务管理制度由以下管理制度组成。
1、财务管理体制管理制度；
2、财务管理基础工作管理制度；
3、内部牵制制度；
4、会计稽核制度；
5、资金筹集管理制度；

其中《某股份公司会计内部控制制度》提要如下：
2．2业务归口办理
（1）公司的现金收付款业务由财务部门统一办理，并且只能由出纳办理；
（2）非出纳人员不得直接接触公司的货币资金；
（3）银行结算业务只能通过公司开立的结算户办理；
（4）收款的收据和发票由财务部门的专人开具。
2．3岗位定期轮换
（1）出纳三年内必须轮换一次；
（2）相关的会计岗位原则三年轮换一次，最长不超过五年。
2．4经办货币资金业务人员的素质要求
（1）具有良好的职业道德；
（2）具有符合业务要求的业务水平；
（3）符合公司规定的岗位规范要求。

 

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