企业所得税汇算清缴培训课件(ppt 52主要内容页)
企业所得税汇算清缴培训课件(ppt 52主要内容页)内容简介
主要内容
一、请学习下企业所得税法、实施条例及相关文件
二、请熟悉下企业年度纳税申报表(A类)体系
三、请高度重视基础信息的填报
四、请注意申报表填报的准确性、逻辑性、配比性
(一)1张主表11张附表体系
(二)主表结构简介
(二)主表结构简介
(三)请选对收入明细表、成本费用明细表
(一)企业从业人数、资产总额计算一般方法
(二)企业从业人数、资产总额计算简易方法
(三)基础数据填报的相关注意事项
(一)主表填报注意事项
(二)收入明细表填报注意事项
(三)成本费用明细表填报注意事项
(四)收入明细表、成本费用明细表配比性注意事项
(五)纳税调整项目明细表填报注意事项
(六)弥补亏损明细表填报注意事项
(七)税收优惠明细表注意事项
(八)以公允价值计量资产纳税调整表填报注意事项
(九)资产折旧、摊销纳税调整明细表填报注意事项
(十)长期股权投资所得(损失)明细表填报注意事项
核定征收所得税管理专题
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