员工出差管理规定实施(doc 9页)

员工出差管理规定实施目录：
一、乘坐交通工具及有关规定
二、出差时间及城市标准规定
三、住宿费及出差补贴报销规定
四、出差申请和报支审批程序
五、差旅费费报销补充规定
六、驻外员工有关规定

 

员工出差管理规定实施内容简介：
一、乘坐交通工具及有关规定
1.员工出差可乘坐的交通工具，按照公司规定的标准乘坐，其标准由公司根据员工所处岗位及其他具体情况而订定，具体见附表（一）；
2.员工出差乘坐的交通工具如需超标准乘坐，事先应征得总公司总经理同意批准，事后按报支的有关程序到总公司总经理处特批。否则，超标准部分的费用自理；
3.降低标准乘坐交通工具者，火车、轮船持票据按附表（二）的规定补贴；
4.凡遗失车、船票据者，须写书面说明，经所在部门负责人证明和该机构财务经理、总经理签字特批后，并附上其他发票方可作为报销依据由财务部门审核报销；分公司财务经理及负责人由区域财务经理及区域总监签字特批，区域总监及区域财务经理由总公司财务经理及总公司总经理签字特批。
5.各种车船票、飞机票一律由当地行政部负责订票工作，如特殊情况下需自行订票的，需由行政部签字证明。
6.订票费（飞机票除外）一般不得超过二十元，特殊情况下超过的，需由该机构行政部经理同意并签字，并经总经理（分公司或总公司，视报销人员隶属机构而定）核准方可报销。
7.所有飞机票需当地行政部定点购买，并设立机票购买登记簿，报销飞机票时需机票购买当地的行政部签字并注明实际票价。如当地无本公司行政部或专设行政人员的，方可自行购买。
8.出差人员经批准因私事绕道而增加的开支自付，绕道增加的包干补贴也应扣除。

 

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