某集团档案借阅及归还(doc 3页)

某集团档案借阅及归还内容提要：
1 范围
适用于公司档案室为各部门提供档案资料的借阅和查阅服务
2 控制目标
2.1 确保档案借阅使用过程中公司机密文档的安全
2.2 确保档案借阅手续的规范与完备
2.3 确保所归还的档案资料的完整
3 主要控制点
3.1 档案主管部门审批密级档案的借阅或外单位借阅
3.2 机要管理员检查归还档案的完整情况
4 特定政策
4.1 逾期未归还档案者按违纪处理
4.2 凡借阅档案者，外单位人员须持有单位介绍信，经档案主管部门批准后方可借阅或查阅
4.3 借阅者要爱护档案，不准在档案上涂改、圈划、折叠等
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