某电器公司部门经理工作手册(doc 38页)

某电器公司部门经理工作手册目录：
一、本部门商品定货流程
二、部门商品到货流程
三、本部门返残流程:
四、顾客交款付货规定
五、提货及送货流程
六、部门返券、用券流程：（附图表）
七、各类人员管理、接收、离岗程序及规定
八、人员奖励、处罚的有关流程及规定
九、各类票据的填写
十、各类表格制作填写（图表样式附后）

 

某电器公司部门经理工作手册内容摘要：
一、本部门商品定货流程：
　　各部门根据商品近期销售情况和库存数量，填写订货单，传至经贸部。经贸部根据全公司的情况调控订货。
二、部门商品到货流程
　　接货：要先看货单，然后按型号、数量收货，检查赠品，核查无误后签字；
三、本部门返残流程:
　　商品残机退残机库，库管根据残机确认程序填写残机单，残机单应注明品牌、型号、残疾原因，并在外包装上注明具体位置；返残时需开调票，由前台人员查验无误后，在调票上盖货已出讫章，返到残机库。
四、顾客交款付货规定：
　　顾客持销售票提货，销售人员核查票据上是否盖收款章、收银员人名章及签字后，销售人员将四联票交本部门库管员，第三联交库房；经库管员核对无误后付货；销售人员提货至验机处验机。
1、收取现金时：
　　先用验钞机验两遍，然后再手动点钞两遍，并做到唱收唱付，票款相符确认无误后，依次加盖人名章、现金收讫章，票款要顾客当面点清，收银员将财务存查票粉票留下，其余三联交顾客，顾客联要有亲笔签名，如顾客需要开发票，要在顾客销售票上加盖发票已开章；
2、收支票：
　　除核对销售票外，还要看支票是否填写了单位，公章、法人章是否清晰，是否在有效期，并逐一登记支票单位、支票号、金额、所购商品的名称、顾客的名称、身份证号、联系人电话、登记后加盖人名章、支票收讫章，并通知顾客三日后提货，如顾客要求当日提货，需由部门经理及店长签字，担保方可盖付货章；
3、刷卡消费：
　　要做到一看、二验、三输、四抄、五签、六对照的程序，即先看卡是否适合在POS机上刷，如可以，先看清销售票上的金额，再输入金额，确认后，打出卡单，让客户签字，然后再依次盖章，在客户联上注明卡消，以上工作确认无误后，盖现金收讫章；

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