某木业有限公司风险管控管控体系建设工作报告(DOCX 49页)

1.适用范围.....3
2.编制依据.....3
3.总体要求、目标与原则.....3
4.职责分工.....3
5.术语和定义.....4
6.风险点识别方法.....6
7.风险评价方法.....6
8.风险控制措施策划.....6
9.风险分级管控考核方法.....6
10.风险点识别及分级管控记录使用要求.....6
附件A:风险点分类标准.....8
附件B 作业风险分析法（TRA）——风险矩阵法.....13
附件C 风险分级管控程序框图.....15
附件D 过程管理表格.....16
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