供应商质量管理教材(PPT 234页)

1.1 策划
1.1.1是否已具有了顾客的要求？
1.1.2 是否已有产品开发计划并遵守了给定的目标？
1.1.3 是否规划了实现产品开发所需的能力和资源？
1.1.4 是否考虑并掌握了产品的要求？
1.1.5 是否进行了以现有要求为基础的产品开发可行性研究？
1.1.6 是否规划了/已具备了项目进展所需的人员和技术的必备条件？
1.1.7 是否分供方也进行了相应的策划活动并能为此提供证据？
1.2 落实
1.2.1 是否进行了设计FMEA并确定了改进措施？
1.2.2 是否对设计FMEA在项目进展中即时更新，已确定的措施是否已落实？
1.2.3 是否制定了质量管理计划？
1.2.4 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？
1.2.5 是否已具备必需的开发能力和资源？
1.2.6 是否检查了分供方相应的活动并能提供证据？
2、过程开发
2.1 策划
2.1.1是否已具有了产品的要求？
2.1.2 是否已有过程开发计划并遵守了给定的目标？
2.1.3 是否规划了实现批量生产所需的能力和资源？
2.1.4 是否考虑并掌握了过程的要求？
2.1.5是否规划了/已具备了项目进展所需的人员和技术的必备条件？
2.1.6 是否进行了过程FMEA，并确定了改进措施？
2.1.7 是否分供方也进行了相应的规划活动并能为此提供证据？
2.2 落实
2.2.1 在项目进行中发生变化时，是否对过程FMEA进行了更新，已确定的措施是否已落实？
2.2.2 是否制定了质量管理计划？
2.2.3是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？
2.2.4 为批量生产认可而进行的试生产是否在批量生产条件下进行的？
2.2.5生产文件和检验文件是否已具备，是否齐全？
2.2.6 是否已具备必需的生产能力和资源？
2.2.7 是否检查了分供方相应的活动并能提供证据？
1、分供方/原材料
1.1 是否仅允许已认可的且具有质量能力的分供方供货？
1.2是否确保了采购件质量符合要求？
1.3 是否对供货质量业绩进行了评价，出现与要求有偏差时是否采取了措施？
1.4 是否与分供方新产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实？
1.5 已供货的批量产品是否得到了所要求的认可，并落实了所要求的改进措施？
1.6 针对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客事先商定的方法？
1.7 原材料库存量是否适合于生产要求？
1.8 原材料/内部剩余料是否按照要求发送/存放
1.9 员工素质是否满足了相应的岗位要求？
2、生产（每一道工序）
2.1 人员/素质
2.1.1 是否授予员工监控产品质量/过程质量的职责？
2.1.2 是否授予员工对生产设备/生产环境所负的责任？
2.1.3 员工是否适合完成所交付的任务，并保持其素质？
2.1.4 是否有包含顶岗安排的人员配置计划？
2.1.5 是否建立并有效地适用了员工的激励机制？
2.2 生产设备/工装模具
2.2.1 生产设备/工装模具是否能确保产品特定的质量要求？
2.2.2 在批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求？
2.2.3 生产工位和检验工位是否符合要求？
2.2.4 在生产文件和检验文件中是否标出全部的重要事项并得到遵守？
2.2.5 对于调整工作是否配备了必需的辅助器具？
2.2.6 是否在生产开始时进行了生产认可，并记录调整数据和偏差情况？
2.3 运输/搬运/贮存/包装
2.3.1 生产数量/批次大小按要求而定，并有目的地运往下一道工序？
2.3.2 产品/零件是否按照要求存放，运输器具/包装设备是否与产品/零件的特点相适应？
2.3.3 废品、返工返修件和调整零件以及车间里的余料是否坚持分开存放和标识？
2.3.4 整个物流是否保证了不混批/不错料，并确保了可追溯性？
2.3.5 工装模具、设备和检测设备是否合适地存放？
2.4 缺陷分析，纠正措施，持续改进
2.4.1 质量数据/过程数据是否被完整地采集并具有可评价性？
2.4.2 质量数据/过程数据是否用统计技术进行了分析，并导出了改进计划？
2.4.3 与产品和过程要求有偏离时，是否分析了原因，并制订了纠正措施？
2.4.4 是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性？
2.4.5 是否定期对过程和产品进行审核？
2.4.6 是否对产品和过程进行持续改进？
2.4.7 是否确定了产品和过程的目标，并对目标的完成情况进行了监控？
3、顾客关怀/顾客满意度
3.1 是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？
3.2 顾客关怀是否得到了保证，是否收集和处理了顾客抱怨？
3.3 对抱怨是否快速反应，确保了产品供货？
3.4 与质量要求有偏离时，是否进行了缺陷分析并实施了改进措施？
3.5 员工素质是否满足了相应的岗位要求？
3.6 是否通过定期的内部审核，验证了D/TLD零件？
3.7 是否满足了顾客对于包装、周转箱的标识以及数据交换的要求？
现场改善工作与五个步骤，每一个步骤相当于一个“S”
..............................