某管理咨询公司内控培训(PPT 53页)

内容
一、建立内控体系的原因 3
二、内控体系的内容 8
三、内控术语21
四、内控体系的搭建 30
五、内控文件的介绍 33
六、讨论与交流 48

 

艾赛尔咨询顾问-内部控制培训
内容     
一、建立内控体系的原因
我国内控体系发展历程
建立内控体系的原因
内控体系与ISO体系的关系
内控体系与ISO质量体系的关系
二、内控体系的内容
内控体系的内容
内部控制的要素
三、内控术语
我国内控体系的内控术语
1、不相容职务分离
2、授权审批
3、会计系统
4、财产保护
5、预算控制
6、运营分析
7、绩效考核
四、内控体系搭建
内控体系搭建
内控现场调研作业指导
单个内控流程如何记录
五、内控文件的介绍
内控文件介绍
授权审批表样式
内控手册样式
风险数据库
内控评价手册样式
风险控制矩阵样式
内控自评手册样式
小提示
六、讨论与交流
谢谢

..............................