内部运作审核管理程序(doc 11页)

1．目的：验证本公司质量体系有关作业程序的有效性,以便即使发现问题,并采取适当的纠正措施,以确保产品质量。
2．适用范围：适用于本公司质量体系有关部门、作业程序用文件记录。
3．定义： （无）
4．管制程序：            流  程  图　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5．执行方法
5.1年度审核计划编制
5.1.1 审核计划
5.1.2 定期审核：每季度定期举行一次内部质量审核。
5.1.3 非定期审核：在下列情况下应举行非定期审核。
制定： 审核： 批准：
1）质量 政策/体系重大改变/调整时。
2）重大的品质异常客诉发生时。
3）技术改变时（新工序、新设备、新作业方式等）。
4）上次审核结果不佳时，（指各部门涉及单个要素有五项以上（不含）缺失时）。
5.2 审核小组组成5.2.1组织:管理代表为定期审核小组召集人，审核小组成员由管理代表指派合格的审核员担任，其编制如下:
5.2.2职责：
1）审核召集人：
a．召集审核小组。
b. 确认审核成员的资格。
c. 按计划协调审核人员的分工(考虑审核员的专业条件，指派或代组长)。
2）审核组长（管理者代表）：负责全面管理之责，必须具有一定的管理能力与经验，其职责包括：
a．协助选用审核小组成员。（管代任命或自认）
b．拟定审核计划表。
C  掌握审核进度、协调、解决审核状况。   
d．供审核报告。
3）审核员
a．对分派的工作进行分析、准备及制定“检查表”。

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