某科技股分公司文件修改程序(doc 65页)

某科技股分公司文件修改程序目录：
一、管理责任程序
二、管理审查程序
三、制程管制程序
四、机器设备保养管理程序
五、检验与测试状况识别程序
六、产品搬运管制程序
七、教育训练程序
八、检验、量测与试验设备校正程序
九、内部品质稽核程序
十、采购管理程序
十一、供货商管理程序
十二、客户抱怨处理程序
十三、................

 

某科技股分公司文件修改程序内容提要：
1.目的：
确保本公司产品生产、检验、销售、服务等作业程序与ISO-9001标准规定之维护，执行及持续之适用性。
2.范围：本公司与品质系统有关之各阶层部门及负有管理、验证工作之所有人员。
3.管理代表之指派与权责：
3.1.本公司管理代表经由总经理指派由品保部门主管担任之(含昆山厂)。
4.管理代表权责：
4.1.确保公司所建立的品制度等相关程序能有效的持续运作。
4.2.将品质制度实施成果和任何有待改善事项的需求，直接对总统理报告。
4.3.在公司内宣达对品质政策、目标、顾客要求、法令要求的重要，并确保全员瞭
解。
……

管理审查程序
(一)管理代表每年定期于每年五月底前，召开管理审查会议。
(二)管理审查会议前由管理代表召集各相关部门主管以上人员参与，由总经理主持，根据会议检讨缺失并提出改善，对于严重之『不符合事项』应由发生单位提出项目改善报告，且由管理代表负责追踪考核至改善完成为止。
(三)管理审查会议亦针对各部门所提出之品质系统运作之各项建议做出决议，并由相关部门负责办理，且于下次会议中由负责实施单位提出执行结果。
(四)管理审查会议所决议之执行方案，若执行过程中有发生困难应立即将执行问题点反应给管理代表。管理代表得视状况召开会议解决之。
(五)管理审查时，各单位应提供以下项目检讨资料包括：
1.顾客反映信息，如抱怨、满意度、服务信息…等要求，由业务单位提供。
2.各项流程绩效符合度及产品符合度，如产品品质目标达标率由品保提供、生产单位提供产量达标率及生产良品率、生管提供排单达标率及交期达标率、仓管提供主要物料库存周转率。
3.矫正及预防措施实施结果底状况。
……

制程管制程序
(一)生产作业流程：
1.依各生产作业标准书执行。
(二)制程管制作业：
1.IPQC人员依据检验规范指定项目进行巡回检验及首件检查作业。
2.作业员发现异常如无法自行处理，应立即反应给组长或主管处理。
3.异常处理之后再生产，必须由IPQC实施首件检验。
4.相关人员于次日汇整制程检验日报，呈核单位主管，以判断品质不良率。
5.作业人员于次日前，填写生产日志呈报单位主管审核。
(三)制程异常管制：
1.制程上由IPQC人员或作业者检查出之不合格品，依『不合格管制程序』实施。
2.制程上由IPQC人员或作业者发现之重大缺点，应立即通知生产组长实施停线措施，并填写品质异常处理单待相关单位提出改善对策排除异常后，须经品保确认品质后方可计继续使用。

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