采购公司物资管理模式及岗位职责手册(doc 31页)

采购公司物资管理模式及岗位职责手册内容简介：
总经理部门本职：采购公司所需物资
主要职能：
1．及时为生产经营提供所需的原辅材料、设备备品备件以及其他物资。
2．掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购费用。
3．会同财务管理部、会计部确定合理的采购批量，及时了解存货情况，合理采购。
4．汇总各系统的物资需求计划，平衡采购计划。
5．评审供应商选择、建立供应商档案。
6．组织采购合同评审，签订采购合同，实施采购活动。
7．建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督。
8．对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动。
9．采购物资的报验和入库工作。
10．采购过程中的退、换货工作。
11．采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。
日常工作
1．根据采购部各项物资的采购工作量，合理调度采购部人员和设备。
2．根据各部门的物资需求计划和库存量，平衡采购量和采购时间，编制采购计划。
3．组织进行物资的寻价和比价，审核比价单，并上报。
4．根据审批意见，组织实施采购，并协调物资的运输。
5．对于重大采购，组织进行采购合同的评审和会签。
6．对于专业设备、仪器和物资委托使用部门进行联合购买。
7．查看采购部预算的执行情况。
8．配合质量与库管人员进行物资的验收。
9．对于大宗采购（      万元以上），负责组织编制标书和进行招标。
10．组织进行贸易品的采购。
11．负责办理不合格物资的退换工作。
12．检查物资采购台帐的建立工作。
周工作
1．参加生产调度会，针对供应管理中产生的各种问题，提出解决方案。
2．每旬一次审阅统计员汇总编制的有关采购的统计报表。
3．对采购合同的执行情况进行检查，如有问题及时向有关部门进行反馈。
4．评估采购部的预算执行情况。
5．每周末将平时检查各个岗位工作的情况汇总整理。汇总结果作为岗位平时考核成绩，是月度考核和述职的依据之一。
6．每周五下午亲自检查采购部所属办公及责任区域的卫生情况，并在检查结果单上签字。

 

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