某地产股份有限公司审计管理制度汇编(DOC 10页)

一、总则
七、审计计划
三、审计的组织、职责及权限
九、参考表单及模板
二、审计的原则和方法
五、审计管理重点
八、审计报告
六、财务审计工作内容
十、附则
四、审计实施步骤
1)《审计报告》报首席财务官审批；
1)会计或审计等相关专业大专以上学历；
1)会计或审计等相关专业大学本科以上学历；
1)会计账簿、凭证、报表；
1)全面负责审计中心各项工作；
1)协助总经理拟定本部门工作计划；
1)审计事项的基本概况、审计的依据、范围、内容、时间、方式及其他有关情况；
1)就审计事项的有关问题向被审计单位和个人进行调查；
1)年度财务预算及执行情况；
1)应当具备丰富的工作经验，良好的职业道德，较高的专业知识和熟练的审计技能；
1)收集并妥善保管被审计对象相关资料，如会计报表、账本、凭证、合同等；
1)被审计部门或下属公司名称
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