质量环境内审检查表(DOC 55页)

组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?
管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?
要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?
查询相关文件的途径
管理手册的覆盖面是否完整?如对 TS16949、
ISO14001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?
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