VDA63过程审核—汽车产品品质管理概述(PPT 149页)
主要内容
汽车工业品质管理
体系审核、过程审核及产品审核之间的关系比较
过程审核的规定
过程审核的分类
计划外过程审核的起因
审核人员的职业经验（过程经验）
审核系统方法进行
审核准备工作
审核准备工作步骤
审核现场资料的提供
制定检查表的依据
被审核单位参加人员
会前准备
首次会议
提问的方式
末次会议参加人员
级别评定
过程要素符合率EE的计算公式：
对下列要素分别进行评定
等级评定
末次会议
纠正措施
有效性验证
复审的可能
审核报告及存档
过程审核提问表
结构
提问/要求/说明
产品开发（设计）
提问
是否具备顾客对产品的要求
是否具有产品开发计划并遵守目标值
是否策划了落实产品及开发的资源
是否调查了解并考虑了对产品的要求
是否调查以现有的要求为依据的开发可行性
是否已计划/已具备各项目开展所需的人员与技术的必要条件
产品开发的落实
是否已进行了设计DFMEA，并确定改进措施
设计DFMEA是否在项目过程中补充更新，已确定的措施是否已落实
是否制定质量计划
是否已具备所要求的产品开发能力
过程开发的决策
是否已具有对产品的要求
否是已具有过程开发计划、是否遵循目标值
是否已策划落实批量生产的资源
是否了解并考虑了对生产过程的要求
是否已计划/具备项目开发所需的人员与技术的必要条件
是否已做好过程PFMEA，并确定改进措施
过程开发落实
过程PFMEA是否在项目过程中补充更新，已确定的措施是否落实
是否制定质量控制计划
是否已具备各阶段所要求的认可、合格证明
是否为批量生产认证进行在批量生产条件下得试生产
生产文件和检验文件是否具备齐全
是否已具备所要求的批量生产能力
供方/原材料
是否允许已认可的且具有能力的供方供货
是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求
是否评价供货实物的质量，与要求有偏差时是否采取措施
是否与供方就产品和过程的持续改进商定质量目标，并付诸实施
对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施
是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法
原材料库存状况是否适合于生产要求
原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法
员工是否有相应的岗位培训
要素6生产
要素6.1人员素质
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质
是否由包括顶岗规定的人员配置计划
是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法
要素6.2生产设备/工装
生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求
在批量生产中使用教检测、实验设备是否能有效地监控品质要求
生产工位、检具工位是否符合要求
生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行
对产品的调整/更换是否有必备的辅助器具
是否进行批量生产的起始认可，并记录调整参数或偏差情况
要素6.3运输/搬运/贮存/包装
产品的数量/生产批次的大小是否按需求而定，是否有目的地运往下道工序
产品/零件是否按要求贮存，运输方式、包装方法是否按产品的特性而定
废品、返修件和调整件以及本车间内剩余物料是否坚持分别贮存并标识
整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性
要素6.4缺陷分析、纠正措施、持续改进
是否完整地记录质量数据、过程数据并具有评定性
是否用统计技术分析质量数据、过程数据并由此制定改进措施
在与产品要求、过程要求有偏差时是否分析原因并检查纠正措施的有效性
对过程和产品是否定期进行审核
对产品和过程是否进行持续改进
对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标
服务、顾客满意程度
发货时产品是否满足了客户的要求
是否保证了对顾客的服务
对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应
与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改善措施
执行各种任务的员工是否具备所需的素质
是否坚持收集顾客对过程、服务的要求并进行分析
是否落实了与顾客商定的服务及服务过程的开发计划
是否具备在要求的时间点对所有的服务要素进行认可的步骤
是否规划了足够的能力并保证按其落实
是否对服务、过程进行质量评定并制定进一步开发措施
是否依据评定的结果与供方一起制定提高措施并落实
是否与供方协商确定改进过程和服务的目标/措施并加以落实
是否对所使用的委外服务/外购产品及其过程进行认可
服务过程——人员/素质
委外和外购产品
按什么标准选择供方、是否为该服务、过程选用经认可的供方
是否能保证所选定的委外服务或外购产品的质量
是否确定并落实了员工对服务质量的权责和权限
是否确定并落实了负责生产设备和材料的员工的职责和权限
在服务过程中使用的员工是否有能力完成所交付的任务，是否对其素质进行定期的监控
是否调查并能保证满足人员需求，是否有顶岗人员
要素—服务过程服务实施
是否对服务进行认可、是否调查并记录其与要求之间的偏差
是否对纠正措施的落实情况及有效性进行审查
是否能保证满足对过程的特殊质量要求
是否对服务过程的有效性进行监控
是否在工位上完整地标明对服务过程的相关要求得到了落实
是否能保证工位及周围环境符合要求
要素服务过程
联络、标识、信息、数据流
是否按要求对服务产品进行贮存、运输，是否符相应的服务专门的要求
服务的范围是否与要求及过程链的要求相符，如何考虑与相邻过程接口
是否能识别服务过程中有偏差的产品坚持分别存放及标识
是否能足够地保证服务及其结果不会混淆
是否按要求对服务过程设备、工具材料及相关资料进行保存
是否能保证服务过程中以及顾客之间的信息交流
是否坚持对工作及检验结果进行记录，并用易懂的形式来描述质量发展趋势
是否激励分析了过程中出现的问题，并有效地落实纠正措施
是否能保证对工作和检验结果进行系统的评定并保证改进计划的落实
是否采取并落实了对过程进行不断改进的措施
要素4顾客服务、顾客满意程度
在服务过程中出现缺陷和抱怨时，是否能尽快的全面的与顾客交流信息为顾客服务
是否能持续地分析对服务过程的抱怨加以改进验证其效果
是否长期对重点缺陷的原因进行分析，是否为本过程和类似服务过程制定改进计划并落实
在服务过程中和服务后是否能保证顾客满意
VDA6.3检查项目（一）
VDA6.3检查项目（二）
VDA6.3检查项目（三）
VDA6.3检查项目（四）
VDA6.3检查项目（五）
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