深圳某公司内部质量审核程序(doc 7页)

深圳某公司内部质量审核程序内容提要：
1、目的：
本公司通过制定书面化的程序，定期，不定期对质量管理体系（含环境有害物质管理方面）进行内部审核，验证各项质量活动与相关结果是否符合安排，确保质量管理体系持续有效运行。
2、范围：
本程序适用于公司各部门与质量管理（含环境有害物质管理方面）相关的工作的审核。
3、权责：
3.1管理者代表：确保审核计划的制定，提供审核所需资源；任命审核组长及审核员，审核结果的及不符合的改进评估
3.2审核组长：确定审核重点，制定审核计划，负责具体组织内部审核实施，编制审核报告，跟催不符合的改进。
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公司内部审核原则上每年进行两次，每间隔6个月进行一次，每次审核覆盖所有部门和要素（环境有害物质管理的审核范围包括所有与环境有害物质管理相关的活动和职能部门），审核前编制审核计划，不另行编年度计划，另外管理代表不定期组织内部巡查对公司体系进行监测
受管理者代表或总经理指定时可进行追加审核，例如出现如下情况：
a.发生了严重的质量管理问题或客户有严重投诉。
b.组织的领导层、隶属关系、内部机构、产品质量方针和质量目标有较大改变
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首次会议：必要时召开，由审核组长主持，说明审核目的、内容、范围、过程安排及有关审核事项的交换意见。
现场审核：按审核表的项目，通过查看资料、现场观察、提问等收集客观证据。分析观察结果，填写不合格报告。
末次会议：在会上宣布审核结果，并由相关人员签署不符合报告

 

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