集团公司内部审核程序(doc 25页)

集团公司内部审核程序内容提要：
规范集团公司管理体系的内部审核工作，确定管理体系的符合性，确保持续有效运行，并为其改进提供依据。
1范围
适用于集团公司管理体系的内部审核工作。
2 术语和定义
1 本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。 2 受审核方：包括受审核的单位、部门和岗位。
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职责：
3.1 管理者代表
3.1.1批准年度内审计划,并督促计划的实施;
3.1.2 根据工作需要机动安排区域或专项审核；
3.1.3 任命审核组长、分组长及内审员;
3.1.4 批准管理体系内部审核报告。
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审核的频次：
a)一般情况下，每年（不超过12个月）对公司总部相关部门、片指和集团公司工程项目进行一次审核。当管理者代表有需要时，进行机动的区域或专项审核；
b)特殊情况下(发现产品质量无保证或组织的管理机构有重大变化时)可增加一次审核;

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