ISO9001审核要点(doc 16).doc

一、ISO标准条款4：质量管理体系
1、质量手册（标准4.2.2）
（１）质量手册的覆盖面是否完整？如对ＩＳＯ标准有剪裁，剪裁细节的说明是否合理？
（２）质量手册各过程的描述是否反映了组织产品的特点？
２、文件控制（４.2.3）
（１）组织是否制定了文件控制程序？
（２）文件是否包括和质量体系有关的所有文件（包括外来文件和向供方提供的文件等）？是否对使用的文件适时评审？
（３）文件发布前是否得到授权人的批准？
（４）识别文件现行修改状态的方法什么？是否满足要求？
（５）文件修改后是否重新批准？
（６）使用处是否都使用适应文件的有效版本？是否从发放或使用场及时收回作废的文件？
（７）外来文件是否得到识别？发放如何控制？
（８）是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？
检查方法：

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