中铁集团质量记录控制程序(doc 5页)

中铁集团记录控制程序目录：
一、目的
二、适用范围
三、术语和定义
四、职责
五、工作程序
六、相关/支持性文件
七、记录
八、附表/附录

 

中铁集团记录控制程序内容摘要：
0目的
对记录进行控制和管理，提供证明工程产品符合规定要求和一体化管理体系有效运行的证据。
1适用范围
适用于本集团公司一体化管理体系有效运行中产生的记录控制。
2术语和定义
2.1 本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。
2.2 顾客：可理解为业主、建设单位、合同中的甲方及其代表。
3 职责
3.1 公司办 
3.1.1 负责拟制本程序并督导其实施；
3.1.2 负责职责范围内记录的产生、分发和保存。
3.2 其它责任部门负责职责范围内记录的产生、分发和保存。
3.3 项目部负责所在工程项目的记录控制，按照一体化管理体系文件规定，及时形成记录并报集团公司有关责任部门和/或自己保存。
4 工作程序
4.1 记录的产生
记录由责任部门和有关岗位依据一体化管理体系文件和顾客的要求，以书面或电子软件等形式建立，应作到：产生及时，记录清晰，内容齐全真实。
4.2 记录的分发、留存
责任部门和有关岗位按一体化管理体系文件要求，分发、留存记录，并做好登记。
4.3 记录的标识、编号
记录由责任部门和有关岗位以单位、时间、工程名称，记录名称的全部或其中一部分进行标识，记录的代号（有规定的表格式样）、编号执行《文件编写导则》、《记录编号规则》。
4.4 记录的收集
责任部门按一体化管理体系文件要求，收集相应记录，应注意其完整性，在规定的时间内未收到记录时，要立即进行索取。

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