质量手册IATF16949新制培训资料(doc 47页)
质量手册IATF16949新制培训资料(doc 47页)内容简介
目 录
章 节标 题识别的过程页码
封面——
修订记录0
目录1-7
前言8
颁布令9
质量方针10
企业概况11
1.管理原则11
2.范围与应用12
3.引用标准、术语和定义12-13
4.组织环境14
4.1了解组织及环境14
4.2了解相关方的需求和期望14
4.2.1了解相关方的需求和期望-补充14
4.3确定质量管理体系范围14
4.3.1确定质量管理体系范围-补充14
4.3.2顾客特殊要求14
4.4质量管理体系及其过程14-16
4.4.1组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系16
4.4.1.1产品和过程一致性17
4.4.1.1.1产品安全17
4.4.1.2外包过程17
4.4.2必要时17
5.领导作用M1 领导作用18
5.1领导作用和承诺18
5.1.1总则18
5.1.1.1企业责任18
5.1.1.2过程效率18
5.1.1.3过程所有者18
5.1.2以顾客为关注焦点18
章 节标 题识别的过程页码
5.2方针M1领导作用18
5.2.1质量方针的制定18
5.2.2质量方针的沟通18
5.3组织的角色、职责、和权限18
5.3.1组织的角色、职责和权限-补充18
5.3.2产品要求符合性和纠正措施18
6.策划M2 策划18-19
6.1应对风险和机遇的措施18-19
6.1.1确定需处理的风险和机会18-19
6.1.2策划和处理方案18-19
6.1.2.1风险分析18-19
6.1.2.2应急计划18-19
6.2质量目标及其实现的策划18-19
6.2.1质量目标18-19
6.2.2策划和实施18-19
6.2.2.1质量目标及其实现的策划的-补充18-19
6.3变更的策划18-19
7.支持19
7.1资源19
7.1.1总则19
7.1.2人员19
7.1.3基础设施S1基础设施管理19-20
7.1.3.1工厂、设施和设备计划19-20
7.1.4过程和运行的环境20
7.1.4.1过程运行环境-补充20
7.1.5监视和测量资源S2 监视和测量资源管理20-22
7.1.5.1总则20-22
7.1.5.1.1测量系统分析20-22
7.1.5.2测量溯源20-22
7.1.5.2.1校准/验证记录20-22
章 节标 题识别的过程页码
7.1.5.3实验室要求S2 监视和测量资源管理20-22
7.1.5.3.1内部实验室20-22
7.1.5.3.2外部实验室20-22
7.1.6组织的知识20-22
7.2能力S3 人力资源管理22-23
7.2.1培训22-23
7.2.1.1在职培训22-23
7.3意识22-23
7.3.1意识-补充22-23
7.3.2员工激励授权22-23
7.4沟通23
7.5形成文件的信息S4 文件记录管理23
7.5.1总则23
7.5.1.1质量管理体系文件23
7.5.1.2质量手册23
7.5.2创建与更新24
7.5.3形成文件的信息控制24
7.5.3.2.1记录的保存24
7.5.3.2.2工程规范24
8.运行25
8.1运行策划和控制25
8.2产品和服务的要求C1市场营销25
8.2.1顾客沟通25
8.2.1.1顾客沟通-补充25
8.2.1.2顾客沟通-培训25
8.2.2产品和服务要求的确定C2 报价及项目确定25-26
8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充25-26
8.2.3产品和服务要求的评审C3 订单管理26-27
8.2.4产品和服务要求的更改26-27
8.3产品和服务的设计和开发C4 过程设计和开发27-28
章 节标 题识别的过程页码
8.3.1总则C4 过程设计和开发27-28
8.3.2设计开发的策划27-28
8.3.2.1多方论证方法27-28
8.3.2.2设计开发策划-培训27-28
8.3.2.3产品设计技能27-28
8.3.3设计开发的输入27-28
8.3.3.2制造过程设计输入27-28
8.3.3.3特殊特性27-28
8.3.4设计开发的控制27-28
8.3.4.1监测27-28
8.3.4.2设计开发确认27-28
8.3.4.3样件计划27-28
8.3.4.4产品批准过程27-28
8.3.5设计和开发的输出27-28
8.3.5.2制造过程的设计输出27-28
8.3.6设计开发的更改27-28
8.4外部提供过程、产品和服务的控制S5采购控制28-29
8.4.1总则28-29
8.4.1.1总则-补充28-29
8.4.1.2供应商选择过程28-29
8.4.1.3顾客提定的供货来源28-29
8.4.2控制类型和程序28-29
8.4.2.1控制类型和程序-补充28-29
8.4.2.2法律法规要求28-29
8.4.2.3供应商质量管理体系要求28-29
8.4.2.3.1产品嵌入式软件28-29
8.4.2.4供应商监测28-29
8.4.2.4.1二方审核28-29
8.2.4.5供应商开发28-29
8.2.4.5.1供应商质量管理体系开发28-29
章 节标 题识别的过程页码
8.4.2.5.2供应商绩效开发S5 采购控制28-29
8.4.3外部供方信息28-29
8.4.3.1外部供方信息-补充28-29
8.5生产和服务的提供C5 产品制造30-31
8.5.1生产和服务提供的控制30-31
8.5.1.1控制计划30-31
8.5.1.2标准作业-操作作业指导书和可视化标准30-31
8.5.1.3作业准备验证30-31
8.5.1.4停机后验证30-31
8.5.1.5全面生产维护S6 设备管理
S7 工装管理31
8.5.1.6生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理31-32
8.5.1.7生产计划C5 产品制造32
8.5.2标识和可追溯性32
8.5.3顾客或外部供方的财产32
8.5.4防护S8 产品防护32-33
8.5.5交付后活动C6产品交付
C7 顾客反馈处理33
8.5.5.1服务信息反馈34-35
8.5.5.2与顾客的服务协议34--35
8.5.6更改控制35
8.5.6.1更改控制-补充35
8.5.6.1.1应急过程控制35
8.6产品和服务的放行S9 产品和服务的放行35-36
8.6.1产品和服务放行-补充35-36
8.6.2全尺寸和功能试验35-36
8.6.3外观项目35-36
8.6.4外部提供产品和服务的符合性验证和接收35-36
8.6.5法律法规的符合性35-36
8.6.6接收准则35-36
章 节标 题识别的过程页码
8.7不合格输出的控制S10 不合格品控制36-37
8.7.1总则36-37
8.7.1.1顾客特许36-37
8.7.1.2不合格控制-顾客规定的过程36-37
8.7.1.3可疑产品的控制36-37
8.7.1.4返工产品的控制36-37
8.7.1.5顾客通知36-37
8.7.1.6不合格品的处置36-37
8.7.2组织应保留形成文件的信息36-37
9.绩效评价37
9.1监视、测量分析和评价37
9.1.1总则37
9.1.1.1制造过程的监视和测量37
9.1.1.2统计工具的识别37
9.1.1.3基础统计概念知识37
9.1.2顾客满意S11 顾客满意度测量37-38
9.1.2.1顾客满意-补充37-38
9.1.3分析和评价M3 分析和评价38-39
9.1.3.1优先级38-39
9.2内部审核M4 内部审核39
9.2.2.1内部审核方案39
9.2.2.2质量管理体系审核39
9.2.2.3制造过程审核39
9.2.2.4产品审核39
9.2.2.5内部审核员资格39
9.3管理评审M5 管理评审40
9.3.1总则40
9.3.1.1质量管理体系绩效40
9.3.2评审的输入40
9.3.2.1管理评审输入-补充40
9.3.3评审的输出40
章 节标 题识别的过程页码
9.3.3.1评审输出-补充M5 管理评审40
10改进M6改进41
10.1总则41
10.2不合格和纠正措施41
10.2.1处理41
10.2.2证据信息41
10.2.3问题的解决41
10.2.4防错41
10.2.5保修管理41
10.2.5.1顾客投诉及现场失效测试分析41
10.2.6预防措施41
10.3持续改进41
10.3.1组织的持续改进41
9.0附件
9.1顾客特殊要求42
9.2组织架构图43
9.3质量负责人任命书44
9.4职能分配表45
9.5标准条款与过程、文件对照表47
9.6过程绩效表48
9.7过程关系图49
9.8质量体系保证图50
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章 节标 题识别的过程页码
封面——
修订记录0
目录1-7
前言8
颁布令9
质量方针10
企业概况11
1.管理原则11
2.范围与应用12
3.引用标准、术语和定义12-13
4.组织环境14
4.1了解组织及环境14
4.2了解相关方的需求和期望14
4.2.1了解相关方的需求和期望-补充14
4.3确定质量管理体系范围14
4.3.1确定质量管理体系范围-补充14
4.3.2顾客特殊要求14
4.4质量管理体系及其过程14-16
4.4.1组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系16
4.4.1.1产品和过程一致性17
4.4.1.1.1产品安全17
4.4.1.2外包过程17
4.4.2必要时17
5.领导作用M1 领导作用18
5.1领导作用和承诺18
5.1.1总则18
5.1.1.1企业责任18
5.1.1.2过程效率18
5.1.1.3过程所有者18
5.1.2以顾客为关注焦点18
章 节标 题识别的过程页码
5.2方针M1领导作用18
5.2.1质量方针的制定18
5.2.2质量方针的沟通18
5.3组织的角色、职责、和权限18
5.3.1组织的角色、职责和权限-补充18
5.3.2产品要求符合性和纠正措施18
6.策划M2 策划18-19
6.1应对风险和机遇的措施18-19
6.1.1确定需处理的风险和机会18-19
6.1.2策划和处理方案18-19
6.1.2.1风险分析18-19
6.1.2.2应急计划18-19
6.2质量目标及其实现的策划18-19
6.2.1质量目标18-19
6.2.2策划和实施18-19
6.2.2.1质量目标及其实现的策划的-补充18-19
6.3变更的策划18-19
7.支持19
7.1资源19
7.1.1总则19
7.1.2人员19
7.1.3基础设施S1基础设施管理19-20
7.1.3.1工厂、设施和设备计划19-20
7.1.4过程和运行的环境20
7.1.4.1过程运行环境-补充20
7.1.5监视和测量资源S2 监视和测量资源管理20-22
7.1.5.1总则20-22
7.1.5.1.1测量系统分析20-22
7.1.5.2测量溯源20-22
7.1.5.2.1校准/验证记录20-22
章 节标 题识别的过程页码
7.1.5.3实验室要求S2 监视和测量资源管理20-22
7.1.5.3.1内部实验室20-22
7.1.5.3.2外部实验室20-22
7.1.6组织的知识20-22
7.2能力S3 人力资源管理22-23
7.2.1培训22-23
7.2.1.1在职培训22-23
7.3意识22-23
7.3.1意识-补充22-23
7.3.2员工激励授权22-23
7.4沟通23
7.5形成文件的信息S4 文件记录管理23
7.5.1总则23
7.5.1.1质量管理体系文件23
7.5.1.2质量手册23
7.5.2创建与更新24
7.5.3形成文件的信息控制24
7.5.3.2.1记录的保存24
7.5.3.2.2工程规范24
8.运行25
8.1运行策划和控制25
8.2产品和服务的要求C1市场营销25
8.2.1顾客沟通25
8.2.1.1顾客沟通-补充25
8.2.1.2顾客沟通-培训25
8.2.2产品和服务要求的确定C2 报价及项目确定25-26
8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充25-26
8.2.3产品和服务要求的评审C3 订单管理26-27
8.2.4产品和服务要求的更改26-27
8.3产品和服务的设计和开发C4 过程设计和开发27-28
章 节标 题识别的过程页码
8.3.1总则C4 过程设计和开发27-28
8.3.2设计开发的策划27-28
8.3.2.1多方论证方法27-28
8.3.2.2设计开发策划-培训27-28
8.3.2.3产品设计技能27-28
8.3.3设计开发的输入27-28
8.3.3.2制造过程设计输入27-28
8.3.3.3特殊特性27-28
8.3.4设计开发的控制27-28
8.3.4.1监测27-28
8.3.4.2设计开发确认27-28
8.3.4.3样件计划27-28
8.3.4.4产品批准过程27-28
8.3.5设计和开发的输出27-28
8.3.5.2制造过程的设计输出27-28
8.3.6设计开发的更改27-28
8.4外部提供过程、产品和服务的控制S5采购控制28-29
8.4.1总则28-29
8.4.1.1总则-补充28-29
8.4.1.2供应商选择过程28-29
8.4.1.3顾客提定的供货来源28-29
8.4.2控制类型和程序28-29
8.4.2.1控制类型和程序-补充28-29
8.4.2.2法律法规要求28-29
8.4.2.3供应商质量管理体系要求28-29
8.4.2.3.1产品嵌入式软件28-29
8.4.2.4供应商监测28-29
8.4.2.4.1二方审核28-29
8.2.4.5供应商开发28-29
8.2.4.5.1供应商质量管理体系开发28-29
章 节标 题识别的过程页码
8.4.2.5.2供应商绩效开发S5 采购控制28-29
8.4.3外部供方信息28-29
8.4.3.1外部供方信息-补充28-29
8.5生产和服务的提供C5 产品制造30-31
8.5.1生产和服务提供的控制30-31
8.5.1.1控制计划30-31
8.5.1.2标准作业-操作作业指导书和可视化标准30-31
8.5.1.3作业准备验证30-31
8.5.1.4停机后验证30-31
8.5.1.5全面生产维护S6 设备管理
S7 工装管理31
8.5.1.6生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理31-32
8.5.1.7生产计划C5 产品制造32
8.5.2标识和可追溯性32
8.5.3顾客或外部供方的财产32
8.5.4防护S8 产品防护32-33
8.5.5交付后活动C6产品交付
C7 顾客反馈处理33
8.5.5.1服务信息反馈34-35
8.5.5.2与顾客的服务协议34--35
8.5.6更改控制35
8.5.6.1更改控制-补充35
8.5.6.1.1应急过程控制35
8.6产品和服务的放行S9 产品和服务的放行35-36
8.6.1产品和服务放行-补充35-36
8.6.2全尺寸和功能试验35-36
8.6.3外观项目35-36
8.6.4外部提供产品和服务的符合性验证和接收35-36
8.6.5法律法规的符合性35-36
8.6.6接收准则35-36
章 节标 题识别的过程页码
8.7不合格输出的控制S10 不合格品控制36-37
8.7.1总则36-37
8.7.1.1顾客特许36-37
8.7.1.2不合格控制-顾客规定的过程36-37
8.7.1.3可疑产品的控制36-37
8.7.1.4返工产品的控制36-37
8.7.1.5顾客通知36-37
8.7.1.6不合格品的处置36-37
8.7.2组织应保留形成文件的信息36-37
9.绩效评价37
9.1监视、测量分析和评价37
9.1.1总则37
9.1.1.1制造过程的监视和测量37
9.1.1.2统计工具的识别37
9.1.1.3基础统计概念知识37
9.1.2顾客满意S11 顾客满意度测量37-38
9.1.2.1顾客满意-补充37-38
9.1.3分析和评价M3 分析和评价38-39
9.1.3.1优先级38-39
9.2内部审核M4 内部审核39
9.2.2.1内部审核方案39
9.2.2.2质量管理体系审核39
9.2.2.3制造过程审核39
9.2.2.4产品审核39
9.2.2.5内部审核员资格39
9.3管理评审M5 管理评审40
9.3.1总则40
9.3.1.1质量管理体系绩效40
9.3.2评审的输入40
9.3.2.1管理评审输入-补充40
9.3.3评审的输出40
章 节标 题识别的过程页码
9.3.3.1评审输出-补充M5 管理评审40
10改进M6改进41
10.1总则41
10.2不合格和纠正措施41
10.2.1处理41
10.2.2证据信息41
10.2.3问题的解决41
10.2.4防错41
10.2.5保修管理41
10.2.5.1顾客投诉及现场失效测试分析41
10.2.6预防措施41
10.3持续改进41
10.3.1组织的持续改进41
9.0附件
9.1顾客特殊要求42
9.2组织架构图43
9.3质量负责人任命书44
9.4职能分配表45
9.5标准条款与过程、文件对照表47
9.6过程绩效表48
9.7过程关系图49
9.8质量体系保证图50
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