某农业开发有限公司商业计划书(PPT 56页)

二、投资方案
首次引入外部投资者：战略投资者。
投资形式：私募或风险投资。
投资金额及方式：2000万元，
投资后在协议规定的时间内按合理的估值折合成一定的股权比例。
项目估值：公司2015年预测实现销售收入8000万元，
2014年底公司净资产为3400万元，2015年7月改制时将净资产折股3000万股。
2015年度4~5月进行首轮融资，引进外部投资2000万元。2016年2~3月进行次轮融资，
引进外部投资3000万元。公司预计于2016年上半年正式登陆新三板市场。
资金使用计划：市场渠道开发，网络销售平台搭建，品牌推广。
董事席位和权力：股权投资完成之后，组建新的董事会，
投资方有权委派___名董事参加企业的经营管理和阅读企业财务报表
三、投资亮点
公司目前已进驻各类商超约1500家，其中KA类120家，A类37家，
BC类1300家，已在四川省内市场形成一定规模。
注：KA类（国际连锁卖场）A类（二线品牌）BC类（地方性商超）
2014年四川省现代渠道山货总销量为2.4亿元，
其中公司品牌寻山记实现销售额0.6亿元，市场占有率达到25%。
公司已获得绵阳市农业产业化龙头企业称号，
可获得相应的政府补贴，未来公司将努力获取更多、更高层次的产业支持、优惠政策。
公司经营管理规范，特征明显，目标明确，未来2-3年经营业绩有爆发性增长。
2015年、2016年、2017年营业收入增长率可分别达到23%、50%、116%。
公司采用线上、线下相结合的销售模式，构建“互联网+山货”的电商平台，
符合未来的发展趋势，把握了市场商机
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