SAP应收帐款模块使用说明(PPT 82页)

SAP应收帐款模块使用教程
1.03 常规数据-控制数据
1.04 常规数据-联系人
1.05 销售区域数据-销售
1.06 销售区域数据-发送
1.07 销售区域数据-开票凭证
1.08 销售区域数据-开票凭证
1.09 销售区域数据(增强)-SONOPRESS专用数据
1.10 FD01-在公司代码3751下创建客户,录入客户服务部门提供的新建客户编号
1.11 公司代码数据-帐户管理
1.13 收到已经获得管理层批准客户资信申请文件后,先用VD02在销售区域数据修改付款条件,保存转到FD02
1.14 用FD02在公司代码3751下修改客户的付款条件，同理要与之前在销售区域修改的要一致,否则不能保存
1.15 FD32 客户信贷管理， 输入客户编号及其他如下列的信息后回车
1.16 输入总的信贷限额和单个控制信用限额以及货币，然后回车
1.17 如下显示客户信贷情况，没有问题的话就保存
1.18 可以用FBL5N查一下该客户的明细帐项，如下输入，然后F8
1.19 公司代码数据-支付交易
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