建设项目全过程跟踪审计表格-财务类(DOC 39页)

主要内容
表C-1 投资及完成情况一览表
表C-2 物资盘点情况审查表
表C-3 资金来源及到位情况统计表
表C-4 概算执行情况比较表
表C-5 贷款合同检查记录
表C-6 在建工程结构分析表
表C-7 主要合同核对表
表C-8 资金来源结构表
表C-9 凭证（交易）检查表
表C-10 年度会计账户余额与年度审计报告核对表
表C-11 工程项目会计记录金额与造价审核报告核对表
表C-12 竣建02表竣工工程决算一览表与会计账户核对
表C-13 竣建06表竣工工程财务决算表与会计报表核对表
表C-14 竣建03表其他工程和费用明细表与会计账户核对
表C-15 预计未完工程检查表
表C-16 建设资金使用明细表
表C-17 交付使用资产表
表C-18 重要事项签证单
表C-19 标书收入（或中标服务费收入）检查核对表
表C-20 被审核单位基本情况表
表C-21 客户单位基本情况表
表C-22 业务项目基本情况表
表C-23 基本建设项目竣工财务决算报表
表C-24 建竣决01基本建设项目概况表
表C-25 建竣决02基本建设项目竣工财务决算表
表C-26 建竣决03基本建设项目交付使用资产总表
表C-27 建竣决04表基本建设项目交付使用资产明细表

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