某公司内部控制标准手册(doc 75页)
某公司内部控制标准手册(doc 75页)内容简介
某公司内部控制标准手册目录:
一、序言
二、目标
三、范围
四.过程
五、责任
六、舞弊
七、修订
八、控制标准的例外
内部控制标准
导论
1.0一般控制要求
2.0收人周期
3.0采购周期
4.0工资周期
5.0制造周期
6.0融资周期
8.0计算机系统控制
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一、序言
二、目标
三、范围
四.过程
五、责任
六、舞弊
七、修订
八、控制标准的例外
内部控制标准
导论
1.0一般控制要求
2.0收人周期
3.0采购周期
4.0工资周期
5.0制造周期
6.0融资周期
8.0计算机系统控制
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