内部控制测试审计-采购与付款循环-符合性测试(7个doc)

目录：
1、符合性测试──采购与付款循环审定表
2、符合性测试审计程序──采购与付款循环程序表
3、购货合同、请购单内控测试表
4、固定资产、在建工程内控测试表1
5、固定资产、在建工程内控测试表
6、了解被审计单位内控制度──采购与付款循环程序表
7、了解被审计单位内控制度——采购与付款循环调查问卷
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