公司订货操作手册(doc 9页)

公司订货操作手册目录：
1.一般订货
2.赠品订货
3.特价订货
4.采购计划

 

 

公司订货操作手册内容提要：
操作提示：
点击 取该供应商所有商品 键可列出此部门、此供应商、此结算方式下的所有商品，供订货人员进行选择，不需要订货的商品，可将其 删除
在任一操作界面，同时按下 Ctrl+F2 键，可调出小精灵，随时进行供应商、商品、类别的查询。
可编辑界面，单击鼠标右键，可对显示字段进行调整。
进行 单据查找 时，可按多种条件和多种逻辑关系的任意组合进行查找
打印 必须在 查询定货单 模块进行，审核前可将单据号复制，然后审核后可到查询订货单的模块进行单据查找，粘贴单据号，打印
……

注意事项：
同一张订单中的商品必须为：同一供应商、同一部门、同一结算方式
必须核对结算方式是否正确，不正确则需提出更改或添加申请（结算方式需在合同中进行定义）
关于进价：一般订单中自动调出的进价是默认进价，如此商品处于促销期间，则会为促销进价。对于单批次的进价降低，则使用特价订货模块
请确认并填写送货日
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注意事项：
特价订单制单后，也可在订单模块中出现，主管或处长审核时只需去订单模块中查找。
注意订单类型是一般订单还是特价订单

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