某公司内部控制管理手册(doc 68页)
某公司内部控制管理手册(doc 68页)内容简介
某公司内部控制管理手册目录:
1 总论
1•1 概述
1•2 内部控制体系框架
1•3 组织结构、职责与权限
2 控制环境
2.1 概述
2.2 诚信与道德价值观
2.3 发展目标.
2.4 管理理念与企业文化
2.5 风险管理策略 .
2.6 董事会及下属委员会
2.7 组织结构..
2.8 权利和责任分配
2.9 人力资源政策与措施
3.10 员工胜任能力
2.11 反舞弊机制
3 风险评估
3•1 概述
3•2 建立风险评估机制
3•3 建立并完善风险管理体系
4 控制活动
4•1 概述
4•2 控制活动的实施
5 信息与沟通
5•1 概述
5•2 信息
5•3 沟通
5•4 信息系统总体控制
5•5 信息系统应用控制
5•6 信息披露
6 监督
6•1 概述
6•2 持续监督
6•3 独立评估
6•4 缺陷报告
附件 《内部控制管理手册》(地区公司分册)编制规范
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1 总论
1•1 概述
1•2 内部控制体系框架
1•3 组织结构、职责与权限
2 控制环境
2.1 概述
2.2 诚信与道德价值观
2.3 发展目标.
2.4 管理理念与企业文化
2.5 风险管理策略 .
2.6 董事会及下属委员会
2.7 组织结构..
2.8 权利和责任分配
2.9 人力资源政策与措施
3.10 员工胜任能力
2.11 反舞弊机制
3 风险评估
3•1 概述
3•2 建立风险评估机制
3•3 建立并完善风险管理体系
4 控制活动
4•1 概述
4•2 控制活动的实施
5 信息与沟通
5•1 概述
5•2 信息
5•3 沟通
5•4 信息系统总体控制
5•5 信息系统应用控制
5•6 信息披露
6 监督
6•1 概述
6•2 持续监督
6•3 独立评估
6•4 缺陷报告
附件 《内部控制管理手册》(地区公司分册)编制规范
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